Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

                                           az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                           A rendelet hatálya

1.      §.

A rendelet hatálya Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a Bükkábrány-Borsodgeszt-Kács-Vatta Körjegyzőség Hivatalára és az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervére, a Bükkábrányi Általános Művelődési Központra terjed ki.

                                               A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

                        a.) költségvetési bevételi főösszeg:             385.135 E Ft-ban

                        b.) költségvetési kiadási főösszeg:             441.495 E Ft-ban

                        c.) költségvetési hiányának összegét            56.360 E Ft-ban

                                        fejlesztési hiány                              31.390 E Ft-ban

A.    Költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások                                                                       132.565

2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                      34.172

3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                     121.389

4. Egyéb működési kiadások:

1.      Működési célú pénzeszközátadás

1.      Társadalom-, szociálpolitikai és

       egyéb juttatás, támogatás                                                  27.375

1.      Beruházási kiadások                                                                       35.483

2.      Felújítási kiadások ÁFÁ-val                                                        70.711

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

1. Lakosság kamatmentes kölcsönnyújtás                                              400

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                                  -

1. Általános tartalék                                                                           10.000

1. Működési bevételek                                                                       39.660

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3. Működési támogatások:

4. Egyéb működési bevételek:

4.1. Támogatásértékű működési bevételek                                 22.729

1.1. Felhalmozási célú pénzeszk..átvét EU.támog.                     74.804

III. Támogatási kölcsönök visszatér. igénybevétel

            1. Lakossági kamatmentes kölcsöntörlesztés                                           400

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                                 -

B. Költségvetési bevételek összesen                                                 385.135

A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege        

                        HIÁNY                                                                     56.360    

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

2. Felhalmozási célra                                     31.390

(1) A 3. §. alapján megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 3., 3.1, 3.2, 3..3, 3.4., 3.5, 3.6 sz. melléklet tartalmazza.

(2)Az 4. §. alapján megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 2.sz mellékletei tartalmazzák. (2.-2.9-ig)

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 4.sz., felújítási kiadási előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A tartalék összege e rendelet 7.sz. Mellékletében szerepel.

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 8.sz.. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 9.sz. melléklet szerint határozza meg.

(1) A 10.sz. Melléklet tájékoztat azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt.

(2) A 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 11.sz.. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiről a 12. sz. melléklet, az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokról a 13.sz. mellékletében rendelkezik.

(4. ) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. sz. melléklet mutatja be.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására a 15. sz .melléklet szolgál.

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.

                                                                       9. §

(1) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elő terjesztését közvetlenül megelőző képviselő testületi ülésen – december 31-i hatállyal – dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.

(3)   A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket államilag garantált lekötésre vagy értékpapír vásárlásra fordítsa.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat zavartalan gazdálkodása érdekében, a pénzügyi egyensúly megtartása miatt, - a már beadott, de még a későbbiekben elbírált pályázatokon nyert források utólagos finanszírozása és az önkormányzati önrész biztosítása céljából – a Képviselő-testület hitel felvételéről gondoskodik.

(4)    A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind pedig az önállóan működő költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

Az éves gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A végrehajtást a polgármester és a körjegyző szervezi és a Körjegyzőség Hivatala bonyolítja.

(1) 2012. évben a lakásépítés támogatására az önkormányzat az alábbi vissza nem térítendő támogatást nyújtja: használt lakás vásárlása esetén 150 ezer forint/ család, új lakásépítés esetén 300 ezer forint/család.

(2) Képviselő-testület Bükkábrány Községben állandó lakóhellyel rendelkező tanulók beiskolázással kapcsolatos költségeit az alábbiak szerint támogatja:

a.       helyi iskolai oktatást igénybevevők részére a tankönyvet térítésmentesen biztosítja /lakóhelytől függetlenül, bejárók is./

b.      középfokú oktatásban résztvevők 5.000 Ft támogatásban,

1.      felsőfokú nappali tagozaton, jövedelemmel nem rendelkező és BURSA ösztöndíjban nem részesülő oktatásban résztvevők részére 10.000 Ft támogatásban részesíti.

2.      Arany János Tehetséggondozó program keretében támogatott középiskolás tanulók részére testületi döntés alapján 5000 Ft/fő/hó,

3.      a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjról a 9/2007.(XII.4.) sz .Önkormányzati rendelete szerint hozunk döntést.  

(3)Az Önkormányzatnál és intézményeinél alkalmazásban álló munkavállalók /közmunka kivételével/ részére 2012. évben a Költségvetési törvényben megállapított bruttó 200.000 Ft/fő/év cafeteria-juttatást biztosít, melynek jogosultságáról és felhasználásáról külön szabályzatban rendelkezik

(4) A Képviselő-testület a körjegyzőségben és az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2012. évben 38.650.- Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési képviselők tiszteletdíját 2012. március 1.-től havi bruttó 50.245 Ft/fő állapítja meg.

(6)    A Képviselő-testület ügyrendi bizottsági tagok tiszteletdíját 2012. évre havi bruttó 5.000 Ft/fő állapítja meg.

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendelt ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2)   Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 30 napon túli tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a 16. számú melléklet szerint.                    (3)       A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is -havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat körjegyzője részére teljesíteni.

(4) A Képviselő testület az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására. A felhasználásról szóló elszámolást a költségvetési évet követő év január 15-ig kell benyújtani a jegyzőhöz ellenőrzés céljából.

(5) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

A Költségvetési szervek a következő címeken teljesíthetnek készpénzes kifizetéseket:

            a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés

            b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány

            c.) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,

            d.) kiküldetési és reprezentációs kiadások                                                                  

            e.) munkába járás költségtérítése

f.) egyes szolgáltatási kiadások  

g.) társadalom-, és szociálpolitikai juttatás

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

              Szalai Szabolcs sk.                                                  Kiss Zoltán sk.